La tarea de la verificación de facturas es la de verificar la exactitud de facturas recibidas del proveedor respecto a los contenidos, precios y las operaciones de cálculo. Una actividad importante es la de enlazar facturas con pedidos de compras o entradas de mercancías.

La Verificación de facturas logística es independiente de la Gestión financiera. Esto le permite introducir todos los datos en una factura original en el emplazamiento del sistema logístico y utilizar un sistema separado para la Gestión financiera.

La Verificación de facturas logística se ha desarrollado especialmente para las necesidades de minoristas. SAP Retail también abarca un componente de verificación de facturas convencional. De todas formas, por motivos técnicos algunas necesidades clave, como sistemas distribuidos y procesamiento de datos en masa, no pueden implementarse en el componente de verificación de facturas convencional.

La verificación de facturas emplea los datos introducidos previamente en las áreas de aplicación de compras y de entradas de mercancías y hereda documentos creados cuando una factura se contabiliza en la gestión financiera, contabilidad de activos fijos y contabilidad de costes.

Las tareas de la verificación de facturas incluyen:

• Introducir facturas y abonos que se han recibido
• Verificar la exactitud de las facturas con respecto a los contenidos, precios y operaciones de cálculo
• Ejecutar las contabilizaciones de cuentas que resultan de una factura
• Actualizar ciertos datos en el Sistema SAP (por ejemplo, partidas abiertas y precios de artículos)
• Verificar facturas bloqueadas debido a que los detalles varían demasiado del pedido de compras

La verificación de facturas no trata el pago o el análisis de facturas. La información necesaria para estos procesos se traspasa a otros departamentos. Cuando se contabiliza una factura, el sistema sólo crea partidas abiertas en la cuenta de proveedor que se compensan cuando la gestión financiera realiza el pago.