Anfang des InhaltsbereichsProzessdokumentation Antrag auf Korrekturbuchung im Intranet (AC) Dokument im Navigationsbaum lokalisieren

Einsatzmöglichkeiten

Sie können die Korrektur einer Buchung über das Intranet beantragen. Dazu müssen Sie den jeweils zuständigen Bearbeiter nicht kennen, er wird automatisch ermittelt. Der Antrag wird ins SAP-R/3-System übertragen und kann dort mit den Funktionen der Meldungsbearbeitung weiterbearbeitet werden.

Das Antragsformular können Sie aufrufen

Die Berichte sowie die Beleganzeige können Sie sowohl über den Workplace aufrufen als auch im SAP-R/3-System.

Voraussetzungen

Wählen Sie dazu im Customizing Anwendungsübergreifende Komponenten ® Internet-/Intranetservices ® Interne Serviceanfrage ® Definition von Szenarios mit spezifischem Customizing ® Antrag auf Korrekturbuchung ® Eigene Szenarien für den Antrag auf Korrekturbuchung definieren.

Wählen Sie dazu im Customizing Anwendungsübergreifende Komponenten ® Internet-/Intranetservices ® Interne Serviceanfrage ® Definition von Szenarios mit spezifischem Customizing ® Antrag auf Korrekturbuchung ® Eigene Szenarien für den Antrag auf Korrekturbuchung zuordnen.

Wählen Sie dazu Anwendungsübergreifende Komponenten ® Internet-/Intranetservices ® Interne Serviceanfrage ® Definition von Szenarios mit spezifischem Customizing ® Antrag auf Korrekturbuchung ® Korrekturbuchungen den Szenarien zuordnen.

Ablauf

  1. Sie rufen das Antragsformular zur Korrekturbuchung auf.
    1. Um das Formlar aus dem Launchpad des Employee Workplace aufzurufen, wählen Sie Erstellung Interner Serviceanfrage.
    2. Um das Formular aus dem SAP-System aufzurufen, wählen Sie Zusätze ® Antrag auf Korrektur.

Dabei übernimmt das System die Daten der fehlerhaften Buchung.

Beispiel

Sie stellen im Kostenstellen-Einzelpostenbericht fest, daß ein Betrag falsch gebucht wurde. Sie wissen allerdings nicht, wer der zuständige Bearbeiter ist. Aus dem Einzelpostenbericht rufen Sie das Antragsformular zur Korrekturbuchung über Zusätze ® Antrag auf Korrektur auf.
  1. Sie beantragen die Korrekturbuchung über das Formular im Intranet (siehe Antragsformular bearbeiten)

    2. Beim Absenden wird der Antrag ins SAP-R/3-System übertragen. Das System ermittelt den zuständigen Bearbeiter gemäß den Angaben, die im Customizing hinterlegt sind (siehe Eigene Szenarien für den Antrag auf Korrekturbuchung definieren).

  2. Der Bearbeiter erhält den Antrag auf Korrekturbuchung in seinem Arbeitsvorrat bzw. in seinem Workfloweingang (siehe Maßnahmenbearbeitung).
  3. Der Bearbeiter hat nun folgende Möglichkeiten, auf den Antrag zu reagieren:
    1. Er benötigt zusätzliche Informationen, da der Antrag unvollständig ist. Dazu fügt er dem Antrag eine Notiz bei und trägt den Antragsteller als Bearbeiter ein.
    2. Der Bearbeiter lehnt den Antrag auf Korrekturbuchung ab.
    3. Er genehmigt den Antrag und führt die entsprechenden Änderungen im SAP-R/3-System durch.
    4. Er leitet den Antrag weiter.

In der zweiten Entscheidungsstufe stehen erneut die Möglichkeiten a. - d. zur Verfügung.

In den letzten drei Fällen kann der Bearbeiter einen erläuternden Text erfassen, um seine Entscheidung zu begründen.

Hinweis

Sie können den aktuellen Bearbeitungsstand des Antrags jederzeit abrufen (siehe Statusabfrage des Antrags).

Antrag auf Korrekturbuchung

Diese Grafik wird im zugehörigen Text erklärt

Ergebnis

Die Korrekturbuchung wurde durchgeführt oder abgelehnt.

 

Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Anwendungsübergreifende Komponenten ® Strukturlink Interne Serviceanfrage.

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