Archivo de acuerdos 
Archivo de acuerdos
Al archivar datos, elimina de la base de datos los volúmenes de datos que ya no son necesarios en el sistema, pero que todavía deben guardarse a efectos de análisis posteriores.
Puede archivar acuerdos y todos los documentos que pertenecen a los acuerdos y que ya no se necesitan en el sistema. Puede definir el período de tiempo que los documentos individuales permanecen en el sistema en Customizing para Liquidación posterior, en Actualizar tiempo de residencia para el archivo.
Los objetos de archivo para los objetos y documentos siguientes son relevantes para acuerdos:
Utilizando el objeto de archivo SD_AGREEM, puede archivar acuerdos y las condiciones asociadas. Esto es válido tanto para acuerdos con clientes (acuerdos SD) como con proveedores (acuerdos MM/Retail). Para obtener más información, véase:
Archivo de acuerdos (SD-MD-AM).
Utilizando el objeto de archivo W_PROMO, puede eliminar datos de promoción de ventas obsoletos de su sistema (véase más adelante). Para obtener más información, véase:
Archivar promociones de ventas (LO-MD-PR).
Las condiciones del proceso de liquidación posterior pueden leerse en los documentos siguientes y actualizarse en las estadísticas como datos de volumen de negocios:
En la liquidación posterior, los volúmenes de negocios se pueden actualizar en diversas ocasiones con datos como la hora del pedido, de la entrada de mercancías o de la verificación de facturas. Sin embargo, las condiciones especificadas durante la determinación de precio para el pedido/orden de entrega se utilizan siempre como base para la actualización de volúmenes de negocios.
Si utiliza el objeto de archivo MM_EKKO, puede archivar documentos de compras (pedidos y órdenes de entrega). Para obtener más información, véase MM -
Archivar documentos de compras (MM-PUR).
Se utilizan las solicitudes individuales de pago para registrar las facturas recibidas en operación de agencia.
Si utiliza el objeto de archivo WZR, puede archivar solicitudes de pago individuales en operación de agencia. Para obtener más información, véase
Archivar solicitudes de pago individuales (LO-AB).
La lista de solicitudes de pago es una lista de documentos que contiene diversas solicitudes de pago individuales para el mismo proveedor (emisor de la factura).
Si utiliza el objeto de archivo WREG, puede archivar listas de solicitudes de pago en operación de agencia. Para obtener más información, véase
Archivar listas de solicitudes de pago (LO-AB).
Los documentos de facturación de proveedor se utilizan para liquidar pagos y gastos ad hoc con el destinatario de factura (por ejemplo, el proveedor).
Si utiliza el objeto de archivo WLF, puede archivar documentos de facturación de proveedor/liquidaciones de remuneración en operación de agencia. Para obtener más información, véase
Archivar documentos de facturación de proveedor (LO-AB).
En el caso de los documentos de agencia Solicitud de pago individual y Documento de facturación de proveedor no tiene lugar ninguna entrada de mercancías ni ninguna verificación de facturas. Por lo tanto, los datos de volumen de negocios quedan actualizados tan pronto como se registran los documentos.
Las facturas de cliente se crean cuando se realiza una liquidación de acuerdos por parte del cliente.
Si utiliza el objeto de archivo SD_VBRK, puede archivar facturas de cliente. Para obtener más información, véase:
Archivo de documentos de facturación (SD-MD-AM).
Además de utilizarse en operación de agencia (véase más arriba), los documentos de facturación de proveedor también se crean en la liquidación posterior cuando se realiza una liquidación de acuerdos por parte del proveedor.
Si utiliza el objeto de archivo WLF, puede archivar documentos de facturación de proveedor. Para obtener más información, véase
Archivar documentos de facturación de proveedor (LO-AB).
Estos documentos se crean hasta el release 4.0 en la liquidación posterior cuando se realiza una liquidación de acuerdos por parte del proveedor y a partir del release 4.0 quedan sustituidos por los Documentos de facturación de proveedor. Son documentos FI creados con la actividad MR01.
Si utiliza el objeto de archivo FI_DOCUMNT, puede archivar estos documentos de abono. Para obtener más información, véase:
Archivar documentos FI (FI-GL, FI-AR, FI-AP)
Secuencia de pasos recomendada
Puesto que los documentos de otros componentes del sistema SAP son relevantes en la liquidación posterior, es aconsejable que archive siempre sus datos de sistema en la secuencia siguiente:
No se puede archivar un acuerdo relacionado con una promoción de ventas hasta que se haya archivado la promoción.
Los documentos asignados a un acuerdo (como los pedidos y los documentos de facturación) no se deben archivar hasta que se haya archivado dicho acuerdo. Desde el punto de vista de la liquidación posterior, estos documentos se pueden archivar en cualquier secuencia.
Si no archiva los datos en esta secuencia, es posible que, por ejemplo, cuando recoja datos estadísticos, de los documentos relevantes no se lean las condiciones de un acuerdo, porque ya se hayan archivado.