Introducción de condiciones de pago (Biblioteca SAP - Condiciones de pago y descuento por pronto pago)

Introducción de condiciones de pago

Utilización

Se pueden introducir datos en los campos Fecha base, Condic.pago y Días/Ptje. del modo siguiente:

Las reglas según las que se han calculado las condiciones de pago pueden almacenarse en el registro maestro de deudor o acreedor. Al registrar un documento, el sistema introduce de forma automática un valor de propuesta en los campos mencionados anteriormente.
Los valores de propuesta no aparecen al registrar abonos (contabilizaciones en el Haber en deudores, contabilizaciones en el Debe en acreedores) o pagos. La clave de contabilización determina los procedimientos que se consideran como pagos.

Se pueden copiar las condiciones de pago desde otra factura. Para ello, se introduce el número de esta factura en el campo Referencia factura y, si la factura de referencia contiene varias partidas individuales, se deberá especificar la partida individual de la factura de referencia. Este procedimiento asegura que las partidas individuales relacionadas, como por ejemplo facturas y abonos referidos a una factura, se paguen juntas.

Es posible introducir datos manualmente en los campos si la cuenta no posee valores de propuesta, como en las cuentas CpD, o si se desea modificar los valores de propuesta. Véase también Normas para entradas de campo y Condiciones de pago: Verificaciones de sistema.