En Gestión presupuestaria se crean documentos de comprometido por los viajes introducidos en la Gestión de viajes que se pueden visualizar en el sistema de información (tipo de valor "52"). La actualización siempre se realiza con los importes netos.

El control de actualización depende de los componentes que utiliza el usuario además de la Gestión de viajes integrada en la Gestión presupuestaria. Las parametrizaciones para el Controlling, el sueldo y el cálculo de nómina, en concreto, determinan cómo se incluyen o se derivan las imputaciones para la Gestión presupuestaria. El usuario determina las áreas de responsabilidad (centros gestores) de la Gestión presupuestaria a las que se debe asignar los costes.

La fecha de integración desempeña una función esencial en esta etapa para el componente HR (Recursos humanos) que se debe definir en el Customizing de la Gestión presupuestaria, en Especificar fecha para la integración HR (Recursos Humanos) si se desea integrar los costes de personal (costes de sueldo y de salario) en la Gestión presupuestaria. A partir de esta echa, se debe definir un centro gestor y, si se desea, un fondo en los maestros de personal para el infotipo 0001. En este caso, no se puede realizar una derivación de la imputación FM desde la imputación CO.

Por lo tanto, existen diferentes escenarios posibles para los que se describen las condiciones previas a continuación.

Para asignar los viajes a una cuenta manualmente, el usuario debe asegurarse de que los campos Posición presupuestaria, Centro gestor y Fondos están listos para la entrada cuando se crean los datos de viaje. Introduzca las opciones necesarias en el Customizing de la Gestión de viajes del siguiente modo:

Seleccione Gestión de viajes ® Liquidación gastos de viajes ® Control de diálogo y de liquidación ® Instalar estructura variable para los objetos de imputación y seleccione el bloque de imputación relevante:

• Si desea introducir la imputación FM en el reparto de costes para todo el viaje, seleccione los objetos de imputación. Valor de imputación de gastos de todo el viaje.
• Si desea introducir la imputación FM en el reparto de costes de un documento, seleccione los objetos de imputación. Valor de imputación de gastos de un documento.
• Si desea introducir la imputación FM en el reparto de costes de los destinos parciales, seleccione los objetos de imputación. Valor de imputación de gastos de un documento.
• Si desea introducir la imputación FM en el reparto de costes por kilómetros, seleccione los objetos de imputación. Valor de imputación de gastos de un reparto de kilómetros.

Introduzca las variables siguientes para cada uno de los bloques de imputación relevantes:

• COBL-FIPOS
• COBL-FISTL
• COBL-GEBER

Si se desea definir una asignación de cuenta maestra para los viajes, debe definirse un centro gestor y un fondo en el infotipo 0017. Las parametrizaciones necesarias se introducen en el Customizing de Recursos humanos, en Ajuste de interfases ® Especificar modificación de pantalla.

Si la imputación FM debe derivarse automáticamente de la imputación CO, debe ocurrir lo siguiente:

Para asignar los viajes a una cuenta manualmente se debe actualizar el status de campo tal como se ha descrito anteriormente.

En caso de que los gastos de desplazamiento para un empleado no se distribuyan por completo de manera manual, se distribuirán de acuerdo con el valor de todo el viaje, mediante la llamada norma de asignación de gastos de desplazamiento.

La asignación de gastos de desplazamiento tiene lugar de acuerdo con las funciones de la Gestión de viajes. Sin embargo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Los anticipos no se tienen en cuenta en la Gestión presupuestaria, al igual que los datos introducidos mediante la entrada rápida.
• Los viajes solicitados sólo se actualizan de manera estadística.
• Mientras los datos del viaje tienen el status de "Solicitud de viaje", los datos sólo se actualizan estadísticamente en el sistema estándar. El control de disponibilidad activo no tiene lugar hasta después de la aprobación. Las parametrizaciones estándar se pueden sobrescribir con un exit de usuario (ampliación SAPLFMA, componente EXIT_SAPLFMFA_002, clase de desarrollo FMFS).

Al introducir fechas de viaje, se deben introducir las imputaciones relevantes para la Gestión financiera. Si no se han introducido manualmente las imputaciones FM, el sistema las contabiliza según las parametrizaciones y asignaciones realizadas.

Para la contabilidad de los gastos de desplazamiento, el sistema ofrece por defecto imputaciones FM para los documentos de la Gestión financiera, que crea la contabilidad.

Para obtener más información sobre la entrada y la contabilidad de gastos de desplazamiento, véase la documentación FI: Gestión de viajes.