Reprogramación de documentos de ventas 

Para la reprogramación existen las siguientes funciones:

Ejecución de reprogramación

Al ejecutar una reprogramación, se procesarán las posiciones del documento de ventas pendientes en el índice de posiciones del material. Las posiciones encontradas mediante este proceso se clasificarán según los criterios de prioridad de entrega, fecha, número de documento y número de posición y se transmitirán a la verificación de disponibilidad. A continuación se grabarán los resultados.

Simulación de reprogramación

Puede llevar a cabo una reprogramación en modo de simulación. Esto le mostrará qué ocurriría si tuviera que llevar a cabo una reprogramación. Sin embargo, los resultados no se grabarán.

Sólo tendrá sentido realizar esta función si sólo desea verificar una selección muy limitada de documentos.

Bloqueo del límite de crédito

En caso de bloqueo del límite de crédito en la cabecera del pedido (motivo de bloqueo de entrega "01"), se ejecutará un control del límite de crédito antes de la verificación de disponibilidad siempre que el tipo especial de bloqueo afecte a las necesidades. En este caso, el documento sólo podrá seguir gestionándose una vez el cliente afectado vuelva a ser solvente. Los resultados de la ejecución aparecerán en forma de lista y se almacenarán temporalmente. Podrán evaluarse con la función "Evaluar reprogramación".

Informe de selección

Existe un informe en el sistema estándar que selecciona los documentos relevantes para la reprogramación. Si desea crear sus propios informes, póngase en contacto con su consultor SAP.

Parámetros de gestión

Podrá definir el alcance de la verificación mediante el parámetro "Sólo documentos incompletos". Si este parámetro está definido, como mínimo un documento para este material deberá marcarse como no confirmado, siempre que haya que incluir todos los documentos para dicho material en la verificación de disponibilidad. En caso contrario (si no existe ningún documento sin confirmar para un material), no se incluirá ningún documento para dicho material en la verificación de disponibilidad.

Podrá especificar que se utilice la fecha de entrega registrada al crear un pedido como criterio de clasificación mediante el parámetro "Fecha-entrega criterio selecc.". Si este parámetro está definido, se clasificarán todos los pedidos de igual prioridad según la fecha de entrega. En caso contrario, se ejecutará la clasificación según la fecha de creación del documento.

Visualización de criterios

Los criterios de visualización de la lista pueden definirse en la opción de menú "Lista". Las opciones son: M ejoras, deterioros y lista completa. Para poder incluir una posición en una de las dos listas limitadas, ésta deberá haber pasado por una modificación de fecha o cantidad. Esto significa que podrá incluirse una posición tanto en la lista de mejoras como en la de deterioros.

Si se ha modificado el campo "Fecha antigua" y/o "Cantidad anterior confirmada", sólo aparecerá una entrada en las columnas "Fecha nueva" y "Cantidad nueva confirmada". Ya que la verificación de modificaciones (fecha/cantidad) sólo se llevará a cabo por línea en la lista original, es posible que se incluya una posición más atrasada en la lista de mejoras. Esto ocurrirá si, por ejemplo, se puede entregar toda la cantidad en una sola entrega pero en una fecha posterior, ya que una comparación de cantidades de dicha línea supondrá un aumento. Deberá asegurarse de que se hayan configurado correctamente en el Customizing todas las clases de documentos comerciales necesarias que deberán incluirse en el índice de posiciones. Esto significa que deberán activarse los índices de posiciones de todas las clases de documentos comerciales que vayan a incluirse en la verificación de disponibilidad.

Evaluación de reprogramación

La función de evaluación utilizará la lista creada por la función "Ejecutar reprogramación" como pool de trabajo. El resultado de la ejecución se visualizará en forma de lista.

Visualización de criterios

Los criterios de visualización de la lista pueden definirse en la opción de menú "Lista". Las opciones son: M ejoras, deterioros y lista completa.

Si se ha modificado el campo "Fecha antigua" y/o "Cantidad anterior confirmada", sólo aparecerá una entrada en las columnas "Fecha nueva" y "Cantidad nueva confirmada".

Véase también:

Ejecución de la reprogramación de documentos de ventas

Evaluación de la reprogramación de documentos de ventas