Nombre técnico: SAP_MM_IV_CLERK_GRIR_MAINTAIN

Este papel abarca las actividades necesarias para actualizar la cuenta de compensación EM/RF. El sistema realiza contabilizaciones en cuentas de compensación EM/RF en el momento de la entrada de mercancías. Si, por ejemplo, la cantidad entregada para una posición de pedido no es igual a la cantidad de factura, hay un saldo en la cuenta de compensación EM/RF.

El responsable de la actualización de cuentas crea una lista del historial de pedido con las diferencias. Para archivar documentos de factura, se debe compensar la diferencia. Si no se compensa el saldo con más entradas de mercancías, devoluciones, facturas o abonos, el responsable de la actualización de cuentas tiene que compensar la diferencia manualmente.