Diese Funktion dient zur Erfassung erhaltener Schecks im SAP-System. Nach Abschluß der Erfassung können Sie zusätzliche Funktionen zur Weiterverarbeitung der erfaßten Schecks nutzen (siehe Kapitel: Scheckeingänge erfassen).

Je nach Kontierungsvariante werden auf dem Erfassungsbild unterschiedliche Kontierungsfelder angezeigt. Abhängig von der Anzahl der Kontierungsfelder einer Variante stehen 1-3 Zeilen pro Einzelsatzerfassung zur Verfügung.

Die Kontierungsvariante kann im Laufe der Bearbeitung jederzeit gewechselt werden. Falls mehr Kontierungsfelder verwendet wurden als in der aktuellen Variante verfügbar sind, wird das in einem Zusatzfeld angezeigt.

Sie können zu einem Einzelsatz beispielsweise mehrere Belegnummern und verschiedene Rechnungsbeträge eingeben. Dies ist von Nutzen, falls ein Kunde mit einem Scheck mehrere Rechnungen begleicht. Ein Kontierungsfeld, zu dem mehrere Werte erfaßt wurden, wird hervorgehoben angezeigt.