Kreditorbearbeitung Betrieb 

Vorgehensweise

Zum Anlegen des Kreditorenstammsatzes eines Betriebs (Betrieb in der Rolle als Lieferant) gehen Sie im Bild der allgemeinen Betriebsdaten wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Springen ® Kreditor. Sie gelangen auf das Bild Kreditor anlegen: Einstieg.
  2. Die Organisationsdaten für den Kreditorenstamm des Betriebs werden Ihnen aus dem Betriebsprofil vorgeschlagen.

Möchten Sie neben den allgemeinen Lieferantendaten auch Daten anlegen, die speziell für einen Buchungskreis und eine Einkaufsorganisation gelten, so müssen der gewünschte Buchungskreis und die Einkaufsorganisation eingetragen sein.

Kreditor für weitere Organisationseinheiten anlegen:

Mit der Transaktion Betrieb ändern können Sie die Kreditordaten noch für weitere Buchungskreise/Einkaufsorganisationen anlegen. Wählen Sie dazu im Änderungsbild der allgemeinen Daten Kreditor. Die Listauswahl zum Kreditor erscheint. Wählen Sie dort Kreditor ® Erweitern.

Durch Drücken von ENTER gelangen Sie auf alle weiteren Datenbilder des Kreditorenstammsatzes.
  1. Auf diesen Folgebildern können Sie jetzt die für den Betrieb relevanten Lieferantendaten pflegen:

Einige der Bilder, die Sie durchlaufen, erfordern spezielle Dateneingaben oder sind logisch mit anderen Bildern verknüpft, die Sie über Schaltflächen erreichen.
  1. Am Ende der Bildfolge kehren Sie wieder in das Bild der allgemeinen Betriebspflege zurück.

 

Siehe auch:

Lieferant anlegen