ÿþ<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> <html> <head> <title>686  Faktury koryguj&#261;ce i zwroty</title> <meta content="text/html; charset=Unicode" http-equiv="Content-Type"> <link href="../../images/bp_dvd.css" rel="STYLESHEET" type="text/css"> <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- function neuesWindow(eventObject,w,h,s,t,r,b) { coreclient = window.open(eventObject,"coreclient","width=" + w + ", height=" + h + ",Scrollbars=" + s + ", toolbar=" + t +", resizable="+ r + ", status=" + b); coreclient.focus(); } // --> </SCRIPT> <style> <!-- li.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; color:black; margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm} span.SpellE {} --> </style> </head> <body aLink="#00157a" bgColor="#ffffff" link="#004080" text="#000000" vLink="#005059"> <table width="600"> <tr> <td colspan="3"> <h1>Faktury koryguj&#261;ce i zwroty</h1> </td> </tr> <tr> <td width="390" valign="top"> <div class="Dove"> <h3>Informacje ogólne</h3> </div> <p>Proces tworzenia faktur koryguj&#261;cych jest u&#380;ywany w celu utworzenia korekty na plus lub na minus dla klienta w przypadku, gdy klient zosta&#322; niepoprawnie zafakturowany (zbyt niska lub zbyt wysoka cena, niew&#322;a&#347;ciwa stawka podatku). Efektem procesu jest utworzony dokument faktury koryguj&#261;cej.</p> <p>Je&#347;li klient zwraca zakupione produkty wówczas proces zwrotów jest w&#322;&#261;czany do przetwarzania faktury koryguj&#261;cej.</p> <div class="Dove"> <h3>Przebieg procesu</h3> </div> <p>W referencji do faktury tworzone jest &#380;&#261;dania faktury koryguj&#261;cej w kwocie zwi&#281;kszenia lub zmniejszenia warto&#347;ci faktury. W celu sprawdzenia i zwolnienia dokumentu do zafakturowania &#380;&#261;dania faktury koryguj&#261;cej posiada automatycznie wprowadzon&#261; blokad&#281; faktury. W przypadku zwrotów tworzone jest &#380;&#261;danie zwrotu w referencji do &#380;&#261;dania korekty. Nast&#281;pnie tworzona jest dostawa zwrotna.</p> <p>Blokada faktury musi by&#263; zdj&#281;ta przed zafakturowaniem. Po zdj&#281;ciu blokady &#380;&#261;danie korekty pojawia si&#281; na li&#347;cie dokumentów do zafakturowania. Przebieg fakturowania tworzy faktur&#281; koryguj&#261;c&#261;, która jest wysy&#322;ana do klienta oraz odpowiadaj&#261;cy dokument ksi&#281;gowy.</p> <p>Ten scenariusz sk&#322;ada si&#281; z nast&#281;puj&#261;cych etapów:</p> <ul> <li>Tworzenie &#380;&#261;dania faktury koryguj&#261;cej z referencj&#261; do faktury</li> <li>W przypadku zwrotu &#8211; tworzenie &#380;&#261;dania zwrotu</li> <li>W przypadku zwrotu &#8211; przetwarzanie dostawy zwrotnej</li> <li>Usuni&#281;cie blokady faktury (kontrola &#380;&#261;dania korekty)</li> <li>Fakturowanie (wystawienie faktury koryguj&#261;cej)</li> </ul> <div class="Dove"> <h3>Najwa&#380;niejsze elementy</h3> </div> <ul> <li>Zintegrowane w systemie przetwarzania faktury koryguj&#261;cych z referencj&#261; do faktury korygowanej</li> </ul> </td> <td width="10">&nbsp;</td> <td width="194" valign="top"> <TABLE cellSpacing="1" cellPadding="2" width="200" bgcolor="#CCCCCC"> <TR valign="top" align="left"> <Td><strong>SzczegóBy biznesowe</strong></Td> </TR> <TR valign="top" align="left"> <TD height="20" bgColor="#f5f5f5"> <a target="_blank" href="../Documentation/686_Scen_Overview_PL_PL.ppt">Przegld scenariusza</a> </TD> </TR> <tr valign="top" align="left"> <td height="20" bgcolor="#f5f5f5"> <a target="_blank" href="../Documentation/686_BPP_PL_PL.doc">Dokumentacja procesu biznesowego</a> </td> </tr> </table> <p></p> <TABLE cellSpacing="1" cellPadding="2" width="200" bgcolor="#CCCCCC" id="table1"> <TR valign="top" align="left"> <Td><strong>SzczegóBy techniczne </strong></Td> </TR> <TR valign="top" align="left"> <TD height="20" bgColor="#f5f5f5"> <a target="_blank" href="../Documentation/686_BB_ConfigGuide_EN_PL.doc">Przewodnik konfiguracji</a> </TD> </tr> </table> </td> </tr> </table> </body> </html>