Propósito
El material es aprovisionado específicamente para un cliente en este escenario. Esto significa que se
genera una solicitud de pedido de compra desde el pedido del cliente. A su vez esa solicitud de compra se
convierte en un pedido a un proveedor. No es necesario gestionar el material en el inventario propio.
El material se envía primero desde el proveedor al almacén de la empresa. Se gestiona como stock de pedido de
ventas. El proceso de expedición luego toma lugar desde el puesto de expedición de la empresa.
Flujo del Proceso
Las funcionalidades siguientes son provistas como soporte por el building block de Compra para Cliente:
- Pedido: el pedido de ventas se crea para un material que no se encuentra disponible en stock.
Para satisfacer la demanda del cliente, una requisición de compras se crea automáticamente con el
pedido del cliente.
- Tratamiento de Pedidos: el pedido de compra se crea con referencia a la requisición de compras y se necesita determinar el proveedor.
- Entrada de Mercaderías: si el proveedor entrega el material, se lleva a cabo una entrada de mercaderías a stock de pedido de cliente.
- Expedición: si se alcanza el momento de entrega, ésta se crea automáticamente con referencia al
pedido del cliente. Esto se puede realizar mediante procesos individuales o colectivos. Como objeto
central de salidas de materiales, la entrega de salida soporta todas las actividades de expedición como,
picking, embalaje, expedición y salida de mercaderías.
- La información de planificación de expediciones es realizada, se monitorea el estado de las actividades de
expedición y los datos generados durante la expedición son actualizados en la entrega de salida.
- Las salidas de mercaderías constituyen la conclusión de las actividades de expedición. De esta manera los materiales son finalmente contabilizados
desde el stock.
- Documentos de Facturación: los documentos de facturación se completan en base a la entrega. El
disparador es la contabilización de salidas de mercaderías.
- Impresión y contabilización de Factura: Al realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y así mismo se asigna a la factura el número sunat correspondiente.
- Controlling: la utilidad y los costos se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación.
- Verificación de Facturas: el proveedor envía su factura. Las condiciones y cantidades son verificadas
antes de liberar la factura a Finanzas.
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