Propósito
En la gestión de pedidos para terceros, la empresa no entrega los productos solicitados por el cliente.
En vez de esto, se envía el pedido al proveedor tercero quien luego realiza la expedición de las mercancías
directamente al cliente pero facturando a la empresa.
En este escenario, el aviso de entrega se genera como una entrada de mercancías tipo dummy a consumo.
De esta manera, se puede facturar al cliente antes de recibir la factura del proveedor.
Flujo del Proceso
Las siguientes funcionalidades son provistas como soporte del building block de Gestión de pedidos para terceros con aviso de entrega:
- Pedido de Ventas: cuando se crea el pedido, la especificación del número de material, cantidad y
condiciones toman lugar a nivel posición. Como el material no se encuentra disponible en stock, se crea
una solicitud de pedido directamente junto con el pedido del cliente
- Tratamiento de pedidos de compra: la requisición de compra puede ser asignada automáticamente durante
su creación. Si no es así, es posible asignarla manualmente. El pedido de compras es creado con referencia
a la requisición de compras. El material y la cantidad se transfieren desde el pedido de ventas del
cliente. El precio del pedido puede ser determinado desde los registros de condiciones
- Aviso de Entrega: cuando el proveedor ya envió el material al cliente, envía a la empresa un aviso de
entrega, el cual entre otras cosas, contiene la cantidad exacta que se envió al cliente. Se puede ingresar
ese aviso de entrega en el sistema en la forma de una entrada de mercancías dummy. Se contabiliza en
consumo por lo que ningún stock es creado. La cantidad entregada actualiza la cantidad a ser facturada en
el pedido del cliente. Por lo tanto, es posible crear la factura de cliente antes de recibir la factura
del proveedor
- Documentos de facturación: los documentos de facturación son creados en base al pedido. Como
el proveedor podría no entregar la cantidad exacta, se ajusta la misma mediante el aviso de entrega
- Verificación de Facturas de Proveedor: la verificación de facturas de proveedores se realiza luego de
la facturación. La variación de compras puede actualizarse en Controlling utilizando facturación retroactiva
- Impresión y contabilización de Factura
Al realizar la impresión de las facturas, se crea el documento financiero y así mismo se asigna a la factura el número SUNAT correspondiente.
- Controlling: la utilidad y los costos se contabilizan a CO-PA utilizando el documento de facturación
Puntos Clave
- La factura del cliente puede ser creada en base al aviso de entrega antes de recibir la factura del proveedor.
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